一般在核算模块制单生成凭证传递到总账之前，我们都会在【核算管理】模块进行【科目设置】，这样方便我们在制单时可以自动带出会计科目，不需要每次手工录入科目信息。

在进行供应商往来制单时，明明选择了合并制单，往来单位辅助核算信息也是同一家供应商，为什么制单的时候就会分成两条分录不会合并成一条记录呢？

一般这种情下在确认辅助核算信息和分录相同无误的情况下，可以点击【核算】-【核算业务范围设置】-【供应商、客户往来】，将供应商页签下受控科目和非受控科目制单方式修改成【明细到供应商】即可。