1.点击【基础设置】-【往来档案】，双击打开某一个往来单位在【客户设置】或【供应商设置】页签中选择【默认票据类型】；

 2.当往来单位性质是【客户】时，【客户设置】可编辑；当往来单位性质是【供应商】时，【供应商设置】中内容置灰不可编辑；当往来单位性质是【客户/供应商】时，二者都可编辑。

 备注：【默认票据类型】是12.3的新增功能，以前版本不支持设置。