年结后,科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗,需要调整时,如何操作?
作者:衡水麒瑞电脑有限责任公司 来源:www.hsyongyou.com www.hengshuiqirui.com 发表时间:2017-11-22 浏览:
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除“往来单位”、“个人”的辅助项外,科目期初中结转过来的辅助核算期初,如需要调整,可以直接修改或者删除辅助核算明细。如果有“往来单位”、“个人”的辅助项的辅助核算期初要修改,则可以把上年取消结账,再去调整上年账,修改完成后再重新结转期初数据。 注:如果实际情况为不想修改去年的账,只想修改本年的辅助核算期初,可以先把会计科目的辅助核算取消,取消后,科目期初里的辅助核算就清零了,然后再重新勾上辅助核算,再去补录科目辅助核算期初就可以了。