1.转预付：在【付款单】界面，点击【转预付】； 2.手工核销：点击【往来现金】--【手工核销】，在【付款核销】中过滤供应商，选中要核销的付款单，点击【分摊】或者在对应的核销明细中手工录入【本次核销金额】，点击【保存】即可； 注意：如付款单所在月份已结账，则付款单不能直接转预付，只能后续手工核销。
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