1.转预付:在【付款单】界面,点击【转预付】; 2.手工核销:点击【往来现金】--【手工核销】,在【付款核销】中过滤供应商,选中要核销的付款单,点击【分摊】或者在对应的核销明细中手工录入【本次核销金额】,点击【保存】即可; 注意:如付款单所在月份已结账,则付款单不能直接转预付,只能后续手工核销。
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