1.根据之前业务产生的退货:打开【进货单】,业务类型选择【采购退货】,点击【选单】,选择来源蓝字进货单进行退货业务处理,完善好信息后保存审核;
2.手工增加退货业务:打开【进货单】,业务类型选择【采购退货】,直接录入需要退货的存货等相关数据,保存审核单据即可。
换货业务直接在单据明细中填写一行正数是换走的商品,一行负数是退回的商品。
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