T+软件中报销差旅费，假设借出差旅费800，最终报销500，退还300。解决方案如下：
需要将【业务员】添加到【往来单位】档案中。
1.借出差旅费800，可做【其他应收单】 800，表头【业务类型】选择【借出】。单据生凭证：
借：其他应收款 800
贷：现金 800
2.报销500，可做【费用单】，【业务类型】选择【往来费用】。单据生凭证：
借：管理费用 500
贷：其他应付款 500
3.再做【应收冲应付】，冲销500。【往来现金】--【往来冲销】--【应收冲应付】。
借：其他应付款 500
贷：其他应收款 500
4.退回的300，可做收款单。
借：现金 300
贷：其他应收款 300