年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的,半年修改步骤:
1.先把该科目的辅助核算选项取消
2.到期初余额界面,把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一张的数据
3.在把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细数据,该科目的数据也会跟着发生变化
4.试算并对账平衡后,填制新的凭证
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